总经理、副总经理、首席执行官、首席财务官、财务总监、财务经理、会计经理、内部审计经理等

　●标杆国际最佳实践和公司案例
　●学习公司运营管理中的风险分析圣经
　●如何确定关键控制的具体方式
　●全面掌握公司风险评估的内容
　●如何依靠执行力，有效落实内部控制体系
　●判断重大缺陷、实质缺陷的新标准
　●如何有效地保证财务报表的质量
　●掌握最新的SOX和PCAOB审计标准
　●如何有效建立IT-COBIT内部控制与审计体
　●组建强健的程序风险管理队伍
　●与C/J/K-SOX的实施提前接轨

一、基础的背景、控制模型与相应的实践
1）公司治理的三因素分析
2）美国与中国内部控制实践最新状态
3）内部控制-整合框架-[COSO]5/17/81/232
4）跨国公司内控实践展示
5）世界级的企业是如何评估软控制的
6）某跨国公司内部控制案例
7）如何运作内部控制
8）内部控制实施与检查方法
9）建立强健的内部控制体系
10）一家上市公司内部控制分析

二、萨班斯－奥克斯法案与最新更新的SOX和PCAOB的内容

三、最佳企业风险控制模型

1）企业风险管理实践（ERM）
2）实现期望的风险控制环境的方法
3）目前企业风险管理中的问题
4）亲自参与练习

四、审计经理的工作工具

1）如何建立内部控制队伍
2）如何将内部控制推销给其他部门
3）如何解决不同观点缺陷的结论
4）设计哪些KPI来进行审计
5）如何平衡本公司内部控制的成本与效率
6）如何面对实质性的缺陷报告
7）内部控制检查的三主要方面
8）国际上最佳的自我评估方法
9）制造企业100种风险的防范措施
10）内部控制检查技术评析
11）如何进行内部控制与防范危机
12）如何编制内部检查问卷
13）以COSO为基础的内部审计项目管理
14）内部检查问卷怎样处理
15）怎样撰写内部控制报告
16）如何对财务报表的质量进行分析

王老师，公司高级讲师。拥有15年跨国公司财务管理经验，8年培训师经验，曾先后在上海通用汽车，深圳科帝－羽茜化妆品，德国FAG等跨国企业担任财务负责人，并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立，税收筹划工作，财务管理体系建立等咨询项目。上海财经大学财务管理硕士，美国通用汽车大学GMU进修， MBA导师。

王老师曾服务过的部分企业有：北汽福田、TCL、德尔福汽车、无锡小天鹅、凌云股份、上器集团、圣戈班、重庆拉法基、中海石油等、均瑶集团、沈阳特变电工、德尔福、中海石油、TCL、丹尼斯克、无锡小天鹅、杭州诺贝尔集团、一汽、宝钢集团、圣戈班管道、众地集团、唐纳森（无锡）、泰科电子、山东齐鲁医疗、斯佩尔汽车部件、安治化工、格鲁博工业机械制造、上海成信医疗、禧玛诺（上海）自行车零件等。

# 开课时段: 白天班
# 主办机构: 北京华建汇达科技有限公司