[公开课]企业内部控制流程梳理、评价与审计高级研修班

  • 课程编号:C0016889
  • 发布时间:2016-03-10
  • 浏览量:13,206
  • 状态:发布中
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  • 课程时长: 4天
  • 所属领域: 财务管理 其它 
  • 课程提供方:国家会计学院
  • 开课时间: 2016-05-27 至 2016-05-30(已过期)
  • 开课地点: [北京]北京国家会计学院

课程详情至顶端

培训对象

• 中央国有控股、非国有控股、其他类型的主板上市公司、非上市公司的以下人员:
• 董事长、总经理、内部控制项目负责人及其他高层管理者;
• 上市公司董秘、监事、内部控制委员会负责人及其他高级管理人员;
• 企业总会计师、财务总监、内部审计部门负责人;
• 负责上市公司财务报告内部控制审计的注册会计师;
• 其他有志于了解上市公司内部控制建设、评价与审计实务的人员。

培训收益

• 内部控制为什么变成了一本手册,但却融入不到企业的日常管理之中,这是因为我们仅完成了内部控制建设的第一步:合规建设,就认为万事大吉了,但却忽视了更重要的下一步,那下一步又应该是什么呢?
• 内部控制仅解决了具体业务流程层面的控制问题,但是,对于一个大型企业而言,一旦整个企业的管控模式发生变化,组织架构随之变化,管控边界和准则也会发生变化,内部控制具体的流程和制度也必将随之变化。那么,内部控制与集团管控之间又是什么关系呢?
• 在企业内部控制建设的过程中,就遇到ISO等体系的融合问题,企业不可能执行多套标准,这样对于企业执行制度的成本过高,那么内部体系与这些体系之间又是什么关系呢?如何进行有效整合呢?
• 管理制度化、制度流程化、流程岗位化、岗位职责化、职责表单化、表单信息化。可见内部控制最终的落脚点在于信息化,控制必将影响到效率,信息化可以解决这一问题,那么,内部控制又如何进行信息化呢?
• 2016年,我们将带着这些问题开始我们的培训旅程,我们将一如既往的坚持案例教学、经典案例评析、系统方法讲解、采用结构化研讨等教学方法,去剖析和理念深奥的内部控制。
• 2016年我们将从合规建设升级为企业管理落地、升级为集团管控视角来看待和实施来进行讲解,而不是传统的内部控制五要素建设。
• 2016年我们将带您解决真正内部控制落地实施,以期与企业的日常管理相互结合。

课程内容

(一)从内部控制走向集团公司管控
• 引例:M酒业公司的烦恼是内部控制问题还是管控问题
• 基本理念:内部控制从来都是一项管理活动而不是一个合规活动
• 内部控制未来的趋势:升级为集团管控
• 集团管控与的内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合
• 集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征
• 内部控制的本质是强调财务管控为核心
(二)从集团管控视角进行内部控制建设的步骤
• 集团管控模式与内部控制诊断
• 母合分析
• 母子公司治理模式分析
• 母子公司之间管控准则与权限边界的划分:以OA系统整合为例
• 企业组织结构的重新设计与再造
• 企业流程梳理与制度整合:内部控制手册的编制
• 内部控制评价如何与分子公司业绩评价相互结合
(三)预算控制:财务管控型企业集团贯穿始终的抓手
• 预算管理与内部控制一样是“一把手工程”
• 预算管控应该成为带动内部控制制度与流程运行的抓手
• 预算控制现实存在的突出问题
• 如何将预算考核与预算控制结果有效衔接
• 构建一个以预算控制为核心的内部控制制度体系
• 预算控制如何与战略目标结合并落地实施
(四)财务共享服务建设:落实以集团财务管控为核心的内部控制体系优化
• 财务职能转型的背景与集团管控模式选择
• 转型期财务职能的正确定位与组织架构调整
• 财务转型始于财务共享服务中心建设
• 财务共享服务中心建设过程中内部控制体系的标准化实施
• 资金集中管理与企业司库体系搭建
(五)内部控制体系与其他管理体系整合
• 为什么需要进行内部控制体系融合
• 内部控制体系融合的方法论
• 内部控制体系融合的程序和组织
• 内部控制与其他体系融合的案例分析
(六)企业内部控制自我评价:持续的流程优化与制度优化
• 内部控制自我评价总体程序
• 内部控制自我评价组织机构设置及分工
• 内部控制自我评价工具模板设计及使用
• 内部控制自我评价现场测试
• 内部控制缺陷认定及审批
• 内部控制自我评价报告及披露
• 内部控制缺陷整改及跟踪
• 内部控制自我评价结果应用

课程安排

(一)从内部控制走向集团公司管控
• 引例:M酒业公司的烦恼是内部控制问题还是管控问题
• 基本理念:内部控制从来都是一项管理活动而不是一个合规活动
• 内部控制未来的趋势:升级为集团管控
• 集团管控与的内部控制的共同点:流程与制度的梳理与整合
• 集团管控模式分类与企业内部控制的不同特征
• 内部控制的本质是强调财务管控为核心
(二)从集团管控视角进行内部控制建设的步骤
• 集团管控模式与内部控制诊断
• 母合分析
• 母子公司治理模式分析
• 母子公司之间管控准则与权限边界的划分:以OA系统整合为例
• 企业组织结构的重新设计与再造
• 企业流程梳理与制度整合:内部控制手册的编制
• 内部控制评价如何与分子公司业绩评价相互结合
(三)预算控制:财务管控型企业集团贯穿始终的抓手
• 预算管理与内部控制一样是“一把手工程”
• 预算管控应该成为带动内部控制制度与流程运行的抓手
• 预算控制现实存在的突出问题
• 如何将预算考核与预算控制结果有效衔接
• 构建一个以预算控制为核心的内部控制制度体系
• 预算控制如何与战略目标结合并落地实施
(四)财务共享服务建设:落实以集团财务管控为核心的内部控制体系优化
• 财务职能转型的背景与集团管控模式选择
• 转型期财务职能的正确定位与组织架构调整
• 财务转型始于财务共享服务中心建设
• 财务共享服务中心建设过程中内部控制体系的标准化实施
• 资金集中管理与企业司库体系搭建
(五)内部控制体系与其他管理体系整合
• 为什么需要进行内部控制体系融合
• 内部控制体系融合的方法论
• 内部控制体系融合的程序和组织
• 内部控制与其他体系融合的案例分析
(六)企业内部控制自我评价:持续的流程优化与制度优化
• 内部控制自我评价总体程序
• 内部控制自我评价组织机构设置及分工
• 内部控制自我评价工具模板设计及使用
• 内部控制自我评价现场测试
• 内部控制缺陷认定及审批
• 内部控制自我评价报告及披露
• 内部控制缺陷整改及跟踪
• 内部控制自我评价结果应用

师资介绍

我们的师资主要采用1+1+1模式,即师资由理论、政策、实务三个主要层面构成,将理论与实务、政策完美结合。每期会根据课程设计情况确定最终师资安排,如果您对某个师资感兴趣,可以在报名时指定师资,我们根据需求进行安排,主要师资组成如下:
• 北京国家会计学院多年从事内部控制理论与实务研究的专家
• 企业内部控制评价指引、企业内部控制审计指引的制定者及参与专家
• 多年进行上市公司内部控制设计与评价的咨询专家
• 中央国有控股企业上市公司内部控制评价负责人
• 上市公司监管机构内部控制专家
• 专门从事内部控制与风险管理建设与评价实务的咨询公司、四大会计师事务所内部控制专家

其他信息

时间与地点(北京)
序号 报到时间 培训时间 结束时间 培训地点
总第30期 3月21日下午-晚上 3月22日-25日 3月26日17:00 北京
总第31期 4月21日下午-晚上 4月22日-25日 4月25日17:00 北京
总第32期 5月26日下午-晚上 5月27日-30日 5月30日17:00 北京
总第33期 6月20日下午-晚上 6月21日-24日 6月24日17:00 北京
总第34期 7月27日下午-晚上 7月28日-31日 7月31日17:00 北京
总第35期 8月24日下午-晚上 8月25日-28日 8月28日17:00 北京
总第36期 9月19日下午-晚上 9月20日-23日 9月23日17:00 北京
总第37期 10月24日下午-晚上 10月25日-28日 10月28日17:00 北京
总第38期 11月28日下午-晚上 11月29日-12月2日 12月2日17:00 北京
总第39期 12月26日下午-晚上 12月27日-30日 12月30日17:00 北京
结业及考核
学员培训完成后颁发北京国家会计学院内部控制课程结业证书。
收费标准
1.培训费:人民币4000元/人,费用均不含食宿。发票抬头为培训费。
2.在北京国家会计学院举办的培训可提供食宿,食宿收费标准340元/人/天(单人标准间、含三餐、游泳、健身、宽带上网等费用)。
缴费方式
1、报到时直接缴纳现金或者现场刷银行卡、信用卡
2、银行汇款单位名称:北京国家会计学院
账号:11001020100056030985
开户行:建行北京市分行天竺支行

发布者简介 至顶端

北京国家会计学院是国务院于1998年7月20日批准成立的国务院事业单位,由财政部代管,教学管理依托清华大学。...
  • 培训领域: 财务管理
  • 加入时间:2013-06-14
  • 所在城市:北京

联系方式 至顶端

    • 联系电话:0592-8269738
    • MBA智库培训QQ:3588662388
    • 微信号:mbalib007,加好友请备注:***公开课或者***内训咨询,谢谢
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