[公开课]关于举办““2012年终税务盘点与纳税所得调整技巧”实操与案例”的通知

  • 课程编号:C0013704
  • 发布时间:2012-12-03
  • 浏览量:51,591
  • 状态:发布中
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  • 市场价格:3280(为您节省了480元)
  • 课程时长: 12小时
  • 所属领域: 财务管理 
  • 课程提供方:杭州在一起成长教育科技有限公司
  • 开课时间: 2012-12-13 至 2012-12-14(已过期)
  • 开课地点: [苏州]苏州市区

课程详情至顶端

培训对象

财务总监、财务经理、会计经理、财务主管、税务经理、会计、税务师事务所相关人员。

培训收益

◆ 新税法条例及配套的深透解读.
◆ 实务操作重点和难点的详尽指导.
◆ 汇总涉税风险、评析最新政策 提供有效策略.
◆ 分享案例解剖、对税改进程的深度思考

课程内容

第一部分:税务盘点的主要内容与方法
一、税务盘点的现实意义和原则
1、梳理和发现所得税涉税处理中的风险隐患;
2、谋划对风险隐患的“补丁”措施,从而缩小会计利润额与应纳税所得额之间的剪刀差,实现企业利益的最大化。
二、税务盘点的方法与技巧
1、详解“一评二判”“三大盘点”的应用方法:
◆ 如何盘点税法文件?
◆ 如何盘点经营行为?
◆ 如何盘点会计处理?
2、详解评判企业涉税安全系数的基本方法:
◆ 通用指标分析法;
◆ 指标配比分析法;
◆ 分税种特定分析指标法;
◆ 指标的分类与综合运用法。
第二部分:纳税所得大于会计利润的成因分析以及调整技巧
一、企业出现会计利润较低,而纳税所得额却较高的原因分析;
二、资产、收入、成本、期间费用的会计处理失误及其检查方法;
三、收入、成本、费用扣除的财税差异及其调整技巧;
四、加大各项费用税前扣除以及费用转化的操作技巧;
第三部分:八大特殊业务处理审核
一、 资产损失政策与程序性合规把握;
二、 税收优惠合规性审核;
三、 季度申报与年度汇缴税款安排审核;
四、 亏损弥补审核;
五、 关联交易转让定价特别纳税调整审核;
六、 总分机构汇总纳税风险控制与政策变化;
七、 股权交易并购重组合规性审核;
八、 非居民所得税扣缴义务审核;
第四部分:2012年汇算清缴前夕的税务盘点与准备工作
一、应税收入的盘点(纳税义务发生时间、体系内资产流动、视同销售、售后回购、投资收益、财政资金等事项的审查内容与准备方法)。
二、税前扣除项目的盘点(财产损失的申报材料、合法有效凭证的判断、职工福利费的列支范围、差旅费和会议费的准确把握;财务费用、预提费用、销售费用等项目的审查内容及调整事项)。
三、资产税务处理的盘点(资产计税基础的确定、待摊费用的把握、大修理支出标准的应用等事项的审查方法)。
四、关联交易及其特别纳税调整的盘点事项。
五、分支机构汇总纳税的盘点事项。
六、税务局备案(审批)事项的盘点与准备内容。
七、2012年出台的所得税重要文件的盘点与应用方法解读。

师资介绍

焉 梅 注册会计师,国内资深出口退税业务专家、外商投资企业协会税务顾问、杰联咨询税务专家。了解中国财经、金融、税收政策,尤其在外汇管理、海关法规,涉外税收方面经验丰富,具有全盘业务处理和良好的职业判断能力。擅长税务合规性审阅,风险控制尽职调查以及税收筹划。焉梅老师凭借丰富的理论与实践经验, 采用大量亲身经历的策划实践案例,深入浅出地分析,来启发和开发听众的思路,举办专题培训数百场。培训企业办税人员数万名,税务系统工作人员数千名,被业界誉为中国出口退税第一人!

发布者简介 至顶端

我司是一家从事EMBA,学位,资格认证和企业管理培训的一家专业快速成长的公司,行业内前三甲。 公...
  • 培训领域: 财务管理
  • 加入时间:2011-07-27
  • 所在城市:杭州

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